人员配置表_知识百科

人员配置表
人员配置与人效
今天只说一个案例，这是针对一个朋友的提问。旨在说明一个数据分析的过程，换个方式以适合不同人观看。
合理的人员配置，是一个实用性很广的话题。本文介绍超市门店根据人效配置人员数的一种计算方法，对门店管理者具有现实指导意义。同时，也适用于其它行业参考。
关于人员配置，你可以百度一下，但不一定是你需要的。

我们采用的方法是：综合考虑各种影响人员分配的主要因素，然后给于每种因素不同的权重来综合计算。
首先，先罗列出计算人员分配的一些主要参考值，通过数据量化出来。
因为，人员分配，涉及到价值效率（这里为销售）有关。所以，我们通过将涉及人员分配的维度（本文中提到的）与某个时段的销售进行比较（某个维度的人效），以此来确认人员配置计算问题。
一、门店人效考核计算方法（一）人均销售计算法（费用率）
根据年度（或半年销售数据）与人员数比较，计算出人均销售量（月均或日均）。在超市：
　【例】平均人力成本销售额占比 3.5-7% ，其中：
　　大卖场(5000平方米以上) 3-3.5%；
　　标准超市(1500-5000平方米) 4-4.5%；
　　便利店(200-1500平方米) 5-7%；
平均人效：1200-1500元/天。其他行业，也有自身的参考值。
也就是，我们可以根据参考费用率值，来确定人员数。例如，可用于人事费用占销售的比为4%，那么用于招聘人员的人数为：4%*预估销售/平均人员工资。反过来，如果我们要知道人员工资费用是否合理，就要计算现在的人员费用率是否大于4%。
　　(二) 人均面积测算法
　【例】平均每30-50平米安排1人，其中：
　　大卖场(5000平方米以上) 平均每50平米以上安排1人；
　　标准超市(1500-5000平方米) 平均每40平米安排1人；
社区店(200-1500平方米) 平均每25-40平米安排1人。
在具体计算中，经常遇到以下结论：
1、100-300平米:20-25平米/人，
2、300-1000平米:25-30平米/人，
3、1000平米以上：30-35平米/人，平均：30平米/人
　　(三) 岗位比例分配法
　【例】各岗位人员占比，其中：
　　管理人员（含部室人员）占15-20%；
　　理货员占40-50%；
　　收银、客服人员占15-20%；
　　防损员占5-10%。
或者根据特别业务按分工协作、技能要求的不同分配安排人员。
(四)、其他维度工作量测算法（每个维度也都可以单独计算）
例如：
　　1、平均每人管理的货架： 5-15M；
　　2、平均每人管理的单品数： 100个；
　　3、每5-10米排面安排促销员 1-3个；
4、每1台收银机应配备收银员 1-3个；等。

(五) 添加计算条件
前面提到的这些因素既能单独直接作为计算，又能综合利用。我们把它称为维度如果需要在前面的基础上在进一步的计算，那么就需要增加计算条件。
例如加入一些参考条件：
各区域男女员工的搭配比例为：70%，20%；
普通员工和管理层的流动率： 20%，5%；
　固定工80%，临时工20%；
　驻场促销员占正式员工的1/3；
某区域新店人员比其他店多5%，以培育市场，应对竞争。等等这些……

二、说明与案例（提供简易模板下载）（一）说明
零售行业的人效高低是考核门店综合竞争力的 KPI 指标之一，积极的人效计算应该是动态的、可维护、可查询、可随时调整的，以应对经营变化的要求。
人效计算公式：某维度人效=销售额/维度（针对某时段）
门店通过提高业绩、控制费用、培养员工技能等维度的全面流程管理体系的快速迭代优化来提高人效。
（二）Excel版人员配置表模板制作
依据前面的介绍，我们已经知道人员配置需要的维度：现有人员、门店面积、岗位分配（单独的岗位定员又称为“以岗定人”，反之，“以人定岗”）、费用率等。
对于超市，以下三种情况下需要进行人员配置：
1、新店开业（相当于原有人数为零）；
2、阶段性人员调整（含现有人员）；
3、动态性根据业务需求的人员动态优化调整配置。
本例主要以Excel表实现1、2项为主，至于第3项的动态优化调整配置，在下一个版本中实现，采用Power BI制作，特点是系统根据你提供的参数随时自动计算结果，减少误差，提高自动化。

简单说下制作的步骤与过程依据。
第一步：根据要求，制作符合自己需要的人员配置表：
本例中设置的如下Excel表（自己根据需要修改，比如只需要某一个或几个维度）图01，设计需要的图表内容

第二步：设置计算需要的A/B/C/D四个主要参数值（以及需要记录的数据）。该表要实现计算，关键是求各门店的时段销售额。
1、A —平均人效的计算：（本案例列举的方法只是一种，还有其他方法，目的是求出A/B/C/D几项参数，下同）。
求各门店销售数据：首先导入计算需要的销售数据（）例如：收银流水数据）。图02.关键度量：用于销售额度量计算的源表（需要从其他来源导入）

针对该表，利用透视表汇总出我们需要的关键数据值（例如销售额、毛利率、毛利）。

根据上面的透视表，依据需要设计计算公式，增加计算列（字段）

将计算结论关联到图表01里（复制粘贴、放在同一个工作薄里再Vlookup引用或其它方法）。本例中不在同一个工作薄里。
同样，设置好B/C/D三项内容的计算。这里从略。可参考模板。
2、处理Excel计算表：
（1）有需要说明的地方，备注在适当的位置，方便今后维护；
（2）设置好表格格式等；
（3）如果将[定编]列里计算公式的各项权重比例值，使用参数值替代，则只要改变参数表里的值即可更新计算。你可以根据已有Excel知识尽量将计算表变手动计算为自动计算。
下一个BI版本将介绍本文件自动化智能BI处理的制作过程。
实际上，我们以前的许多Excel工作文件大都需要做自动化修改。

3、扩展利用
一个数据分析模板并不是孤立的。在计算过程中，中间包含的结果维度也能用于其他先关联的很多其他计算里。例如在本例中稍微举几个利用例子：
（1）借助计算过程中产生的人效度量值，用于盈亏平衡分析。
（2）计算过程中产生的人效度量值，用于月度指标与绩效考核计算。

（3）本例中涉及的计算维度，同样适合于下一个使用Power BI建模设置的人员配置的版本中，在该版本里，我们将考虑到尽量多的参数，比如前面提到的货架米数、所管理的单品数、促销员数量、类别销售占比等。所有这些参数都可从设置好的数据模型里自动取出来计算，该模型还可用于其他需要类似计算维度的场景，例如，可以根据时段销售情况，合理安排员工上班。

案例文件为模拟数据，请根据实际予以修改，并仅供思路参考！

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